黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年单位预算

作者：新安江千岛湖生态保护补偿试验区发布时间：2023-02-09 15:24 信息来源：市政府办公室阅读次数：次

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黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年单位预算

2023年2月

第一部分 黄山市新安江流域生态建设保护中心概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门(或单位)预算表

1.黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年收支预算总表

2.黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年收入预算总表

3.黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年支出预算总表

4.黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年一般公共预算支出表

6.黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年基本支出表

10.黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年项目支出表

11.黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年政府采购预算支出表

12.黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门(或单位)预算情况说明

1.bbin客户端下载:2023年收支预算总体情况说明

2.bbin客户端下载:2023年收入预算情况说明

3.bbin客户端下载:2023年支出预算情况说明

4.bbin客户端下载:2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.bbin客户端下载:2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.bbin客户端下载:2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.bbin客户端下载:2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.bbin客户端下载:2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.bbin客户端下载:2023年项目支出表的说明

10.bbin客户端下载:2023年政府采购支出表的说明

11.bbin客户端下载:2023年政府购买服务支出表的说明

12.bbin客户端下载:2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据《bbin客户端下载:调整市政府办公室机构编制的批复》（黄编办字〔2021〕64号）文件规定，黄山市新安江流域生态建设保护中心主要职责是：负责新安江流域生态建设保护工作。负责组织编制并指导实施中长期规划、治理方案和年度工作计划，组织检查和考核负责协调流域内相关问题，做好领导小组全体会议和专题会议的组织筹备工作，牵头组织安排试点专项资金并协调做好监督检查工作，做好向国家和省争取项目和资金工作。组织专家进行技术指导和决策咨询，会同有关部门提出重点科研计划；新安江-千岛湖生态补偿试验区建设工作开展、资金预算（专项）安排和项目建设调度实施。

二、部门预算单位构成

黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市新安江流域生态建设保护中心	公益一类事业单位	独立核算

机构改革职能变化：机构改革后，黄山市新安江流域生态建设保护中心职能划转，由原隶属于市财政局变更为隶属于市政府办公室。截至2022年12月31日，黄山新安江流域生态建设保护中心人员共有10人，其中在职10人、离休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

（一）全力助推试验区方案印发实施。根据省政府办公厅1月17日《bbin客户端下载:征求<新安江—千岛湖生态保护补偿试验区建设方案意见>的函》有关要求，深入研究试验区建设方案，并结合各地各单位修改意见，及时反馈省政府办公厅。同时，协同各地各单位按照试验区建设方案编制思路，抢先做好试验区建设规划工作谋划，助推省政府办公厅有序开展规划编制工作，并争取将我市更多优质项目纳入规划，争取省政府在试验区建设工作上给予更多支持。

（二）系统谋划试验区建设重点任务。参照中咨公司修订的《新安江—千岛湖生态保护补偿试验区建设方案（修改稿）》及省政府办公厅《安徽省推动新安江—千岛湖生态保护补偿试验区建设2023年重点任务分工》，积极谋划全市2023年试验区建设重点工作，实施生态质量巩固提升行动、绿色产业提质增效行动、生态产品价值转化行动、区域发展合作联动行动、体制机制改革创新行动，探索资金、产业、人才等多种补偿和生态产品价值实现新机制。

（三）积极筹办中国生态产品博览会暨新安江绿色发展论坛。以《新安江—千岛湖生态保护补偿试验区建设方案》印发实施为契机，以市场化办会为重要抓手，积极对接安徽省生态环境产业集团及意向办会机构，高质量举办中国生态产品博览会暨新安江绿色发展论坛，打造政府、企业、高校、媒体等交流合作的黄山“达沃斯”平台，为深化试验区建设和促进“两山”转换提供智力和舆论支撑。

（四）统筹做好项目资金使用管理。以2022-2023试验区建设项目为抓手，以搭建试验区项目建设管理系统为保障，积极推进项目入库与资金安排，保障项目快速启动、顺利实施并按期完成。依托发挥新安江—千岛湖生态保护补偿试验区生态文明建设项目管理联席会议，探索健全部门协同联动的资金管理模式，助力新安江—千岛湖生态保护补偿试验区和大黄山生态型国际化世界级休闲度假旅游目的地建设迈上新台阶。

（五）针对性开展实地调研和考察学习。协同有关单位赴先进地区及相关对口单位考察学习，交流生态保护补偿工作及经验做法，加强新安江上下游地区工作协同与合作，为深化试验区建设和促进“两山”转化提供智力支撑。开展“生态美”超市运营成效实地调研，巩固提升“生态美”超市建设成果。

第二部分 2023年单位预算表

黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

表一、2023年收支总表
部门/单位名称：002003-黄山市新安江流域生态建设保护中心				单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	一、一般公共预算拨款收入	186.79	一、一般公共服务支出	150.81
	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
	五、其他收入安排		五、教育支出
	事业收入		六、科学技术支出
	经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
	上级补助收入		八、社会保障和就业支出	22.24
	附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
	其他		十、卫生健康支出	3.58
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探工业信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、自然资源海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	10.16
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、灾害防治及应急管理支出
			二十四、预备费
			二十五、其他支出
			二十六、转移性支出
			二十七、债务还本支出
			二十八、债务付息支出
			二十九、债务发行费用支出
			三十、抗疫特别国债安排的支出
	本年收入小计	186.79	本年支出小计	186.79
	上年结转		结转下年
	一般公共预算		一般公共预算
	政府性基金预算		政府性基金预算
	国有资本经营预算		国有资本经营预算
	财政专户		财政专户
	其他		其他

	收入总计	186.79	支出总计	186.79

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：002003-黄山市新安江流域生态建设保护中心

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

其他收入

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

186.79

201

一般公共服务支出

150.81

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

150.46

2010350

事业运行

150.46

20136

其他共产党事务支出

0.35

2013699

其他共产党事务支出

0.35

208

社会保障和就业支出

22.24

20805

行政事业单位养老支出

22.24

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.82

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.41

210

卫生健康支出

3.58

21011

行政事业单位医疗

3.58

2101102

事业单位医疗

3.37

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.22

221

住房保障支出

10.16

22102

住房改革支出

10.16

2210201

住房公积金

10.16

表三、2023年支出总表
部门/单位名称：002003-黄山市新安江流域生态建设保护中心				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	186.79	147.79	39.00
201	一般公共服务支出	150.81	111.81	39.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.46	111.46	39.00
2010350	事业运行	150.46	111.46	39.00
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.35
2013699	其他共产党事务支出	0.35	0.35
208	社会保障和就业支出	22.24	22.24
20805	行政事业单位养老支出	22.24	22.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41
210	卫生健康支出	3.58	3.58
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22
221	住房保障支出	10.16	10.16
22102	住房改革支出	10.16	10.16
2210201	住房公积金	10.16	10.16

表四、2023年财政拨款收支总表
部门/单位名称：002003-黄山市新安江流域生态建设保护中心						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	186.79	一、一般公共服务支出	150.81	150.81
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	22.24	22.24
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	3.58	3.58
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	10.16	10.16
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	186.79	本年支出小计	186.79	186.79
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	186.79	支出总计	186.79	186.79

表五、2023年一般公共预算支出表
部门/单位名称：002003-黄山市新安江流域生态建设保护中心				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	186.79	147.79	39.00
201	一般公共服务支出	150.81	111.81	39.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.46	111.46	39.00
2010350	事业运行	150.46	111.46	39.00
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.35
2013699	其他共产党事务支出	0.35	0.35
208	社会保障和就业支出	22.24	22.24
20805	行政事业单位养老支出	22.24	22.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41
210	卫生健康支出	3.58	3.58
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22
221	住房保障支出	10.16	10.16
22102	住房改革支出	10.16	10.16
2210201	住房公积金	10.16	10.16

表六、2023年一般公共预算基本支出表
部门/单位名称：002003-黄山市新安江流域生态建设保护中心		单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	147.79
301	工资福利支出	138.99
30101	基本工资	52.62
30102	津贴补贴	40.02
30103	奖金	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82
30109	职业年金缴费	7.41
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37
30112	其他社会保障缴费	0.37
30113	住房公积金	10.16
30114	医疗费	0.22
302	商品和服务支出	8.79
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	0.68
30226	劳务费	0.72
30228	工会经费	1.05
30229	福利费	1.39
30299	其他商品和服务支出	1.85

表七、2023年政府性基金预算支出表
部门/单位名称：002003-黄山市新安江流域生态建设保护中心				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

黄山市新安江流域生态建设保护中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2023年国有资本经营预算支出表
部门/单位名称：002003-黄山市新安江流域生态建设保护中心				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

黄山市新安江流域生态建设保护中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2023年基本支出总表
部门/单位名称：002003-黄山市新安江流域生态建设保护中心			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	147.79	147.79
301	工资福利支出	138.99	138.99
30101	基本工资	52.62	52.62
30102	津贴补贴	40.02	40.02
30103	奖金	10.00	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.82	14.82
30109	职业年金缴费	7.41	7.41
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
30113	住房公积金	10.16	10.16
30114	医疗费	0.22	0.22
302	商品和服务支出	8.79	8.79
30201	办公费	1.50	1.50
30202	印刷费	0.50	0.50
30207	邮电费	0.10	0.10
30211	差旅费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.68	0.68
30226	劳务费	0.72	0.72
30228	工会经费	1.05	1.05
30229	福利费	1.39	1.39
30299	其他商品和服务支出	1.85	1.85

表十、2023年项目支出总表
部门/单位名称：002003-黄山市新安江流域生态建设保护中心										单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	39.00	39.00
	*bbin体育_bbin客户端下载-app官网办公室**	39.00	39.00
生态文明实践中心运维费	黄山市新安江流域生态建设保护中心	39.00	39.00

表十一、2023年政府采购支出表
部门/单位名称：002003-黄山市新安江流域生态建设保护中心						单位：万元
单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入
	合计	3.80	3.80
*bbin体育_bbin客户端下载-app官网办公室**		3.80	3.80
黄山市新安江流域生态建设保护中心	生态文明实践中心运维费	3.80	3.80

表十二、2023年政府购买服务支出表
部门/单位名称：002003-黄山市新安江流域生态建设保护中心						单位：万元
单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

黄山市新安江流域生态建设保护中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表
部门/单位名称：002003-黄山市新安江流域生态建设保护中心				单位：万元
单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	39.00
黄山市新安江流域生态建设保护中心	生态文明实践中心运维费	39.00	【项目概述及项目内容】：新安江实践中心总投资2500万元，2020年底建成并运行。实践中心践行习近平生态文明思想，深化与推广“新安江模式”，新安江生态补偿和生态文明建设实践的成果展示平台；生态保护与建设科普教育；生态文明建设理论与实践宣传教育；对新安江流域水环境管理、生态补偿机制建设和绿色发展的实践经验和典型案例进行交流、宣传、推广，为美丽中国、生态文明建设作出积极探索。【项目立项依据】：新安江生态文明实践中心项目是2020年市政府重要投资建设项目，是践行习近平生态文明思想，深化与推广“新安江模式”，新安江生态补偿和生态文明建设实践的成果展示平台；生态保护与建设科普教育基地。生态文明实践中心是展示生态补偿工作的一个对外宣传窗口。【项目实施主体】：黄山市新安江流域生态建设保护中心	【总体目标】践行习近平生态文明思想，展示全国首个跨省流域新安江生态补偿机制试点建设历程和经验成果，深化与推广”新安江模式“，加强生态保护与科普教育力度，宣传推广新安江流域水环境管理、生态补偿机制建设和绿色发展的实践经验和典型案例，助力新安江-千岛湖生态保护补偿试验区建设，为美丽中国、生态文明建设作出积极探索。【产出指标-数量指标】指标1:计划、印发和发放刊物(≥200册) 指标2:参观人数(≥1500人) 指标3:接待专题调研活动次数(≥15次) 指标4:计划通过网站、微信公众推送信息(≥60条) 指标5:会议召开次数(≥1次) 指标6:计划制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频等数量(≥1个) 指标7:培训项目数量(≥2个) 【产出指标-质量指标】指标1:编印、印发和发放刊物、手册、宣传册质量达标率(100%) 指标2:网站、微信公众号推送信息质量达标率(100%) 指标3:经费支出合规性(严格执行相关法律法规) 指标4:会议频数达标率(100%) 指标5:培训达标率(100%) 指标6:制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频质量达标率(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:项目完成及时性(2023年12月31) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(390000元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:习近平生态文明思想进一步深入人心(明显、良好、合格) 指标2:引导和提升人民进一步加强生态环境保护意识(明显、良好、合格) 指标3:推进新安江流域生态文明建设(明显、良好、合格) 【效益指标-生态效益指标】指标1:达到皖浙两省断面水质考核标准(达到考核标准) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:提升流域水生态环境(明显、良好、合格) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:公众对象满意度(100%) 指标2:参训人员满意度(100%)

表十四、2023年“三公”经费支出预算表
部门/单位名称：002003-黄山市新安江流域生态建设保护中心			单位：万元
项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费
公务接待费	2.18	2.18
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行费
公务用车购置费
总计	2.18	2.18

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、bbin客户端下载:2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市新安江流域生态建设保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年收支总预算186.79万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、bbin客户端下载:2023年收入预算情况说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年收入预算186.79万元，其中：一般公共预算拨款收入186.79万元，占100%，比2022年预算增加39.7万元，增长27%，主要原因是人员支出增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%，比2022年预算增加0万元，增长0%。

三、bbin客户端下载:2023年支出预算情况说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年支出预算186.79万元，比2022年预算增加39.7万元，增长27%，主要原因是人员支出增加。其中，基本支出147.79万元，占79.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出39万元，占20.88%，主要用于新安江生态文明实践中心运维费。

四、bbin客户端下载:2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年财政拨款收支预算186.79万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款186.79万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入186.79万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出150.81万元，占80.74%；社会保障和就业支出22.24万元，占11.91%；卫生健康支出3.58万元，占1.92%；住房保障支出10.16万元，占5.43%。

五、bbin客户端下载:2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年一般公共预算拨款186.79万元，比2022年预算拨款增加39.7万元，增长27%，主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年一般公共服务支出150.81万元，占80.74%；社会保障和就业支出22.24万元，占11.91%；卫生健康支出3.58万元，占1.92%；住房保障支出10.16万元，占5.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算150.81万元，比2022年预算增加82.85万元，增长原因主要是黄山市新安江流域生态建设保护中心人员支出增加。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算0.35万元，比2022年预算增加0.15万元，增长0.75%，增长原因主要是黄山市新安江流域生态建设保护中心党员人数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算14.82万元，比2022年预算增加8.79万元，增长146%，增长原因是随人员工资基数增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算7.41万元，比2022年预算增加4.39万元，增长1.45%，增长原因是人员工资基数增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.37万元，比2022年预算增加0.78万元，增长30%，增长原因主要是黄山市新安江流域生态建设保护中心随人员工资基数增长。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算10.16万元，比2022年预算增加2.87万元，增长39%，增长原因主要是随人员工资基数增长。

六、bbin客户端下载:2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年一般公共预算基本支出147.79万元，其中：

工资福利支出138.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出8.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、bbin客户端下载:2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、bbin客户端下载:2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、bbin客户端下载:2023年项目支出表的说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年预算共安排项目支出39万元，比2022年预算减少21万元，下降35%，下降原因主要是基于零基预算压减支出。主要包括：本年财政拨款安排39万元（其中，一般公共预算拨款安排39万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、bbin客户端下载:2023年政府采购支出表的说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年预算安排政府采购支出3.8万元，比2022年预算增加3.8万元，增长380%，主要原因是黄山市新安江流域生态保护中心办公设备不足，需采购打印机等办公设备。其中，一般公共预算安排3.8万元，占比100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十一、bbin客户端下载:2023年政府购买服务支出表的说明

黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、bbin客户端下载:2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，黄山市新安江流域生态建设保护中心“三公”经费支出预算2.18万元，与2022年持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费2.18万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，比上年预算增加0万元。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出2.18万元。支出预算2.18万元，比2022年预算减少0万元，下降0%，主要用于因工作交流等产生的接待费。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“生态文明实践中心运维费”项目。

（1）项目概述。新安江实践中心总投资2500万元，2020年底建成并运行。实践中心践行习近平生态文明思想，深化与推广“新安江模式”，新安江生态补偿和生态文明建设实践的成果展示平台；生态保护与建设科普教育；生态文明建设理论与实践宣传教育；对新安江流域水环境管理、生态补偿机制建设和绿色发展的实践经验和典型案例进行交流、宣传、推广，为美丽中国、生态文明建设作出积极探索。

（2）立项依据。新安江生态文明实践中心项目是2020年市政府重要投资建设项目，是践行习近平生态文明思想，深化与推广“新安江模式”，新安江生态补偿和生态文明建设实践的成果展示平台；生态保护与建设科普教育基地。生态文明实践中心是展示生态补偿工作的一个对外宣传窗口。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市新安江流域生态建设保护中心。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。费用支出包含新安江生态文明实践中心日常运维产生的办公等费用。

（5）年度预算安排。财政拨款预算39万元。

（6）绩效目标和指标。践行习近平生态文明思想，展示全国首个跨省流域新安江生态补偿机制试点建设历程和经验成果，深化与推广”新安江模式“，加强生态保护与科普教育力度，宣传推广新安江流域水环境管理、生态补偿机制建设和绿色发展的实践经验和典型案例，助力新安江-千岛湖生态保护补偿试验区建设，为美丽中国、生态文明建设作出积极探索。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			生态文明实践中心运维费
主管部门及代码			[002]bbin体育_bbin客户端下载-app*官网办公室		实施单位	黄山市新安江流域生态建设保护中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		39.00
			其中：财政拨款		39.00
			其他资金		0.00
年度目标	践行习近平生态文明思想，展示全国首个跨省流域新安江生态补偿机制试点建设历程和经验成果，深化与推广”新安江模式“，加强生态保护与科普教育力度，宣传推广新安江流域水环境管理、生态补偿机制建设和绿色发展的实践经验和典型案例，助力新安江-千岛湖生态保护补偿试验区建设，为美丽中国、生态文明建设作出积极探索。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		计划、印发和发放刊物	≥200册
				参观人数	≥1500人
				接待专题调研活动次数	≥15次
				计划通过网站、微信公众号推送信息	≥60条
				会议召开次数	≥1次
				计划制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频等数量	≥1次
				培训项目数量	≥2个
		质量指标		编印、印发和发放刊物、手册、宣传册质量达标率	100%
				网站、微信公众号推送信息质量达标率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关法律法规
				会议频数达标率	100%
				培训达标率	100%
				制作纪录片、宣传片、公益广告、微视频质量达标率	100%
		时效指标		项目完成及时性	2023年12月31日
		成本指标		项目总成本	≤390000元
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		习近平生态文明思想进一步深入人心	明显、良好、合格
				引导和提升人民进一步加强生态环境保护意识	明显、良好、合格
				推进新安江流域生态文明建设	明显、良好、合格
		生态效益指标		达到皖浙两省断面水质考核标准	达到考核标准
		可持续影响指标		提升流域水生态环境	明显、良好、合格
	满意度指标	满意度指标		受益对象满意度	=100%
				参会、参观代表满意度	≤100%

（二）机关运行经费

黄山市新安江流域生态建设保护中心单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算5.89万元，比2022年增加1.82万元，增长45%，主要原因是日常运费办公费增加。

（三）政府采购情况

黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年政府采购预算总额3.8万元。其中：政府采购货物预算3.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山市新安江流域生态建设保护中心固定资产总金额5.66万元，较上年增加5.66万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备5.41万元、专用设备0万元、其他资产0.25万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款39万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年单位预算

黄山市新安江流域生态建设保护中心2023年单位预算