2022年

● 全市一般公共预算收入预计完成90.7亿元（以下均为预计数）,增长2.7%，剔除留抵退税因素后增长4%左右

● 全市一般公共预算支出完成221.6亿元，增长3.6%。

● 市级一般公共预算收入完成23.4亿元。增长0.3%（因市区财政管理体制调整，市级下划部分企业给屯溪区），剔除留抵退税因素后增长1%左右。市级一般公共预算支出完成53亿元，增长1.3%。

2023年

● 全市一般公共预算收入预期增长5%左右

● 市级一般公共预算收入预期19.8亿元，加提前告知转移支付（截至12月27日下达数）、上年结转、调入资金、债务转贷等转移性收入，收入合计66.2亿元。

市级一般公共预算支出59.2亿元，加对区县转移支付、债务还本、上解上级等转移性支出，支出合计66.2亿元。

一、2022年预算执行情况

（一）全市预算执行情况

2022年全市一般公共预算收入预计完成90.7亿元（以下均为预计数），增长2.7%，剔除留抵退税因素后增长4%左右。全市一般公共预算支出完成221.6亿元，增长3.6%。

全市政府性基金预算收入完成58.5亿元，增长5%。全市政府性基金预算支出完成116.4亿元（含专项债支出），增长7%。

全市国有资本经营预算收入完成7.9亿元，支出完成7.9亿元。

全市社会保险基金预算收入完成53.4亿元，支出完成38.5亿元。

（二）市级预算执行情况

市级一般公共预算收入完成23.4亿元，增长0.3%（因市区财政管理体制调整，市级下划部分企业给屯溪区），剔除留抵退税因素后增长1%左右。市级一般公共预算支出完成53亿元，增长1.3%。

市级政府性基金预算收入完成27.8亿元，下降6.5%。市级政府性基金预算支出完成40.1亿元（含专项债支出），增长2.7%。

市级国有资本经营预算收入完成7.8亿元，除安排支出70万元，其他资金全部调入一般公共预算。

市级社会保险基金预算收入完成8.3亿元，支出完成7.6亿元。

上述预算执行数字在年度决算后，可能会有部分变化。

（三）地方政府债务情况

全市政府债务余额366亿元，市级政府债务余额126亿元，均未超出省下达的政府债务限额，新增地方政府债券全部用于支持经济社会发展重大项目支出。

二、落实市人大决议情况及财政主要工作

（一）聚焦纾企困稳增长，助推经济健康稳定发展。一是减税降费力度空前。二是助企纾困精准到位。三是财金政策协同联动。四是投资拉动有效发挥。

（二）聚焦稳基础守底线，全力保障财政平稳运行。一是多点开源统筹资金。二是多措并举降本节流。三是多维联动保障重点。

（三）聚焦办实事暖民心，持续改善民生保障水平。一是支持基础保障提标。二是支持公共服务提质。三是支持民生实事提效。

（四）聚焦促振兴提品质，加快推进城乡融合发展。一是支持加强生态文明建设。二是全面实施乡村振兴战略。三是不断提升城乡建设品质。

（五）聚焦促改革严管理，全面提升财政治理效能。一是预算管理改革持续深化。二是国资国企改革协同推进。三是政府债务管理不断加强。四是财政管理效能显著提升。

三、2023年财政预算草案

综合各类因素，2023年全市一般公共预算收入预期增长5%左右，与税源经济增长、减税降费等相适应。支出安排坚持厉行节约、兜牢“三保”、量入为出。

（一）2023年财政预算工作的总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实中央、省、市重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立以政领财、以财辅政理念，科学处理当前与长远、统筹与精准、发展与治理、开源与节流、保障与激励的关系，充分认识财政缺口扩大的“紧平衡”新形势，坚决落实过“紧日子”要求，加力提效积极的财政政策，系统谋划和推进各项财政重点工作。进一步深化预算管理制度改革，全面实施零基预算，更加注重财政资源统筹，更加注重财政政策与其他政策协同，更加注重优化财政支出结构，更加注重创新资源配置效率，更加注重防范财政风险，以财政“收支稳定、平衡稳固、运行稳健”，促进经济行稳致远、社会和谐稳定。

（二）2023年市级财政预算草案

1.2023年市级预算

2023年市级一般公共预算收入预期19.8亿元，加提前告知转移支付（截至12月27日下达数）、上年结转、调入资金、债务转贷等转移性收入，收入合计66.2亿元。市级一般公共预算支出59.2亿元，加对区县转移支付、债务还本、上解上级等转移性支出，支出合计66.2亿元。收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

2023年市级政府性基金预算收入31.1亿元，加上级补助收入、上年结余、专项债务转贷收入等转移性收入，收入合计34.5亿元。市级政府性基金预算支出28.1亿元，加专项债务还本支出6.4亿元，支出合计34.5亿元。收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

2023年市级国有资本经营预算收入1.63亿元，除调入一般公共预算0.98亿元外，计划安排市属企业改革发展等支出0.65亿元。

2023年市级社会保险基金预算收入9.48亿元，支出7.84亿元。

2.2023年黄山高新区预算

黄山高新区财政收支在市级预算中汇总体现，一并提请本次会议审议批准。

2023年黄山高新区一般公共预算收入7.24亿元，一般公共预算支出6.13亿元，加上解上级等转移性支出，支出合计7.24亿元。收支相抵，黄山高新区一般公共预算收支平衡。

（三）2023年市级财政重点支出政策

一是持续落实过“紧日子”要求。进一步增强过“紧日子”行动自觉，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，坚持量入为出、节俭办一切事业。严控行政运行成本，健全“分清主次、有保有压、有促有控”的零基预算统筹分配机制，严控“三公”经费支出，一般性项目压减10%。

二是继续加大产业扶持力度。统筹安排市级预算资金3.83亿元，持续助力市场主体“纾困增效”，支持改造提升传统产业，大力发展新兴产业，推进三次产业高质量协同发展，支持“双招双引”以及高层次人才引进。推行涉企专项资金“大专项+任务清单”管理模式，加强涉企资金统筹整合。

三是着力提升民生保障水平。聚焦人民群众所忧、所急、所盼，稳步增加民生投入，全力保障民生实事，提升公共服务供给能力和基本民生保障水平，加快建设“一老一小”友好型社会。保障重点民生领域，强化资金保障与就业政策协同，支持城乡公共卫生、公共文化、公共安全、社会治理等服务体系建设，多措并举确保财政教育投入稳定增长。兜牢社会保障底线，统筹推进社会救助体系建设，完善低保动态调整机制。

四是大力推动城乡融合发展。坚持量财办事、靠前发力，统筹地方政府债券资金、预算资金、上级补助和自有资金等合理安排市级政府性投资项目。保持“三农”资金投入总体稳定，健全乡村振兴多元投入保障机制，土地出让收入用于农业农村收入比例达9.6%。

五是积极防范财政运行风险。合理安排财政支出次序，坚持“三保”支出优先保障。加强政府专项债券项目申报，加快债券资金使用进度，实化细化化债方案，依法落实法定债务偿还责任，确保市级全口径债务率持续稳控在合理区间，筑牢财政安全运行底线。

（四）2023年财政重点工作

我们将聚焦保障市委、市政府中心工作，以改革的办法和创新的思路破解难题，促进财政发展提质增效、更可持续。

一是坚持开源节流，夯实财政动态平衡基础。

二是坚持高效统筹，构建高质量发展新格局。

三是坚持精准施策，提升民生福祉保障能力。

四是坚持改革创新，激发财政国资发展动能。

五是坚持风险防控，守牢财政运行安全底线。